目 录
第一部分部门职责及机构设置情况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部 部门概况
一、部门职责
湘西州住房公积金管理中心成立于1995年，2005年完成机构调整，是不以营利为目的的自收自支事业单位，隶属州政府办管理，主要负责全州住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前中心内设10个处（科），10个管理部，0个分中心。
（二）决算单位构成。湘西州住房公积金管理中心2018年部门决算汇总单位构成包括：州住房公积金管理中心本级，无二级机构。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5077.86万元。与2017年相比，增加557.54万元，增长12.33%，主要原因是增加了信息化建设项目资金收支等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3447.43万元，其中：财政拨款收入3438.35万元，占99.74%；其他收入9.08万元，占0.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4489.53万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4489.53万元，占100%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
因中心财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故本年支出均为项目支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计5066.78万元，与2017年相比，增加565.46万元,增长12.56%，主要原因是增加了信息化建设项目资金收支等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出4489.53万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加1548.4万元，增长52.65%，主要是信息化建设项目资金大部分在本年度支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 4489.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0%；教育（类）支出 0万元，占0%；城乡社区(类)支出4489.53万元,占 100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3181.6万元，支出决算数为4489.53万元，完成年初预算的141.11%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。
年初预算为272.15万元，支出决算为1835.47万元，完成年初预算的674.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数包括了2018年度调整的预算数及上年结转数1627.18万元。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为2909.45万元，支出决算为2654.06万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于年初预算数主要原因是信息化建设项目已基本完成工，新信息化建设配套项目质量保证金暂不需支付及视频监控、视频会议系统项目尚未开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
因中心一般公共财算财政拨款的“2120109”款“住宅建设与房地产市场监管”和“2120199”款“其他城乡社区管理事务支出”均为项目类性质，故“一般公共财政预算拨款基本支出决算表”数据为零。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算数为61.49万元，完成预算的90.43%，其中：
因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.66万元，完成预算的20.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出，与上年相比减少5.8万元，减少 77.75%,减少的主要原因是减少公务接待次数，节约公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为59.83万元，均为公务用车运行维护费，完成预算的99.72%，与上年相比减少74.56万元，减少55.48%,主要是2017年报废2台公务用车后根据业务需求新购置2台公务用车，今年度无公务用车购置。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.66万元，占 2.7%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 59.83万元，占 97.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算1.66万元，全年共接待来访团组33个、来宾151人次，主要是其他公积中心调研学习以及全州八县市及经开区管理部公积金业务性检查发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为59.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.83万元，主要是公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有数量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
关于2018年度预算绩效情况说明。根据相关文件精神，我中心在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金的使用、管理和效益情况下进行自评，形成湘西自治州住房公积金管理中心2018年度住房公积金贷款担保费专项绩效评价和信息化建设专项绩效评价报告，全面分析和综合评价2018年度住房公积金贷款担保费专项资金和信息化建设专项资金的使用情况。已按规定于2019年6月28日在中心门户网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%。
因我中心为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.2万元，用于召开公积金相关业务会议，开支内容主要为会议用品、材料等，人数约60余人次，内容为全州房地产开发企业按揭预抵押转正式抵押专题会；开支培训费26.95万元，用于开展公积金业务宣传及技能培训，以及各类专业技术培训费等，人数约为3000余人次，内容为全州公积金新系统操作培训、公积金网上业务大厅培训会、内审专业技能培训、公积金系统领导干部综合素质提升及高学历人才培训等等。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 1191.23万元，其中：政府采购货物支出 1158.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 32.46万元。授予中小企业合同金额 1055.8万元，占政府采购支出总额的 88.63%，其中：授予小微企业合同金额 110.01万元，占政府采购支出总额的 9.23%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、
其他用车12辆，其他用车主要用于公积金业务公务；单位价值50万元以上的通用设备7台。
第四部分 名词解释
一、住房公积金“公转商”贷款贴息：是指为缓解公积金缴存规模与贷款需求的矛盾，由商业银行利用自有资金向符合住房公积金及商业银行个人住房贷款条件的借款人发放贷款，利息差由住房公积金管理中心对借款人按规定进行补贴。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
1、2018年度住房公积金贷款担保费绩效评价指标体系2018年度住房公积金贷款担保费绩效评价指标体系.xls
2、2018年度住房公积金贷款担保费专项绩效评价报告住房公积金贷款担保费专项报告2018.doc
3、2018年度住房公积金信息化建设绩效评价指标体系2018年度住房公积金信息化建设绩效评价指标体系.xls
4、2018年度州住房公积金信息化建设专项绩效评价报告住房公积金信息化建设专项报告2018.doc
