厉行节约规章制度

为进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关，根据国家有关法律法规和中央有关规定，制定本制度。

一、照明用电的使用规定

1.办公区及公共场所照明，尽量采用自然光，日间少开或不开照明灯；非工作时间或科室全体外出期间必须关灯。卫生间的灯，早晨由卫生员或相关人员在上班时间负责将其打开，下班后由卫生员或相关人员将其关闭，办公室进行日常管理监督。如发现科室夜间未关灯，则对其科室负责人处以20元罚款/次的处罚。

2.会议会务灯，由负责承办的部门提前10分钟开灯，一般保证会场明亮即可，不要求全部开启。会议结束后由承办部门负责关灯。

3.办公大楼过道灯在迎接检查指导和外单位考察学习时开启，一般工作时间不开启。

二、电器设备的使用规定

 1.减少办公设备电耗和待机耗电，根据办公情况，计算机、打印机、复印机等办公设备，尽量少开或者减少待机时间，对停用一小时以上的办公室设备，必须关闭设备电源。

 2.如发现电脑、显示器、饮水机等电子设备在夜间未关闭（计算机中心机房例外），则对其科室负责人处以20元罚款/次的处罚。

 3.使用空调的办公场所应注意关好门窗，不得敞开门窗开空调，适当时可定时通风。适当减少空调的送风量，空调送风时不要用最大档。

 4.下班后办公室关闭所有带电设备，同时并关掉总电源。如发现科室电源未关，则对其科室负责人处以20元罚款/次的处罚。

三、节约用水的规定

    1.中心办公室应加强节约用水宣传，在机关食堂、卫生间等公共用水场所设置节约用水标识，提醒工作人员节约用水。

    2.养成节约用水的良好习惯，用水时，尽量不将水量开到最大，以不将水花溅到水槽外为准。使用卫生间，便后应及时冲洗，并应等到冲水后关闭水龙头才离开，避免出现“长流水”现象。

    3.水电管理人员应加强用水设施设备日常管理，经常对供水设施进行检修维护，发现问题及时检修，更换老化的供水管网及零件，坚决杜绝跑、滴、渗等浪费现象。新购置用水器材，应使用节水型器具。

4.工作人员发现供水管网漏水、水龙头关不紧等问题，应及时通知中心办公室以便及时维修。

 四、办公用品规定

   （一）办公用品采购规定

1.物资的采购由中心办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 

2.严格遵守政府采购程序、坚持政府定点采购单位，进行内部招标，在同等产品情况下比较质量，在同等质量情况下比较价格，在同等价格情况下比较服务，货比三家，选择物美价廉的供应商。在遵循并且不违反（州财购〔2012〕1号）文件的情况下，采购小宗件物品时（比如日常易耗的洗手液、卫生纸等）多比较定点采购点外的其他供应商，不图自己方便，不一律电话要求送货上门，自己多跑批发小区多看多比较，以求获得更优惠的价格，实现采购价格更低，采购效率更高、采购质量更优和服务品质更好的要求。  

3.办公用品由中心办公室统一采购，部门和个人不得擅自作主购买。管理部业务相关所需用的档案盒，档案袋等物品，在每年年初报中心业务科，由业务科统计数量，根据实际情况再按照物资申购流程申报，由中心办公室统一采购。

4.采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。

   （二）办公用品的保管

1.办公用品由中心办公室专人负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。保管人员进出库房时，要随手关门，非库房管理人员不得随意进出库房。

2.库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 

3.批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 

4.加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设备交由中心办公室保管，办公室要及时回收。登记造册，修旧利废，充分利用。 

5.定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 

   （三）办公用品的领取 

1.领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 

2.领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。 

3.仓库保管员要恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。 

4.领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 

5.大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 

   （四）公用品的使用 

1.要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 

2.办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。 

3.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。 

4.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用、贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。 

5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

6.对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人原价赔偿。

7.各科室、部门根据每月办公用品使用情况，安排专人定量领取，办公室按计划进行统一管理。

五、维修管理规定 

1.各部门发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向办公室报修。办公室应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证办公的正常运转。

2.报修人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

3.凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，维修费用自己承当。 

4.维修人员做好设施设备的维护工作。要对重要设备定期保养，及时除尘、除锈，保持设备完好状态，以延长其使用寿命。

5.办公室接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。在日常维修过程中，要注意节约，在保证质量的前提下，能修的不换，能代替的不买。

6.购买零配件时，要货比三家，在同品同质条件下，选择最低价位，能省则省，节约开支。

    六、食堂日常管理规定

1.食堂工作人员都要遵守岗位职责。凡事有人负责凡事有据可查，凡事有人监督。避免因管理和监督的疏忽造成不必要的浪费。

2.职工人人树立成本意识，重视成本核算。严格控制配料、水电、燃料的成本。采购人员采购过程中要掌握市场行情，精打细算力行节约，按要求完成采购任务。

3.饭菜制作人员在饭菜过程中要切忌浪费，物尽其用。所有就餐人员要按自己的饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。

4.食堂每天早上要及时公布菜谱，以便就餐人员可根据自己的食好选择就不就餐。

5.食堂内部要专门设立招待室，人员往来一律在食堂接待，严格按中心制定的就餐制度和开出的就餐标准执行。

6.爱护食堂公物，对放置在公共场所的任何物件不得随意搬动或拿做它用，不得无故损害各类设备和餐具。

7.食堂要做到三防，防污染。防腐变，防安全隐患。安全员每日三巡四查。

七、车辆管理规定

1.办公室负责登记每辆车所去地点、时间及驾驶员姓名。

2.车辆外出安排：严格按派车单的地点、路线行驶，司机和乘车人不得擅自更改。严禁私人用车，否则发生问题，后果自负。

3.司机停放车辆时应关闭电源，取下钥匙，将车停放在准许停车的安全地带。关好门窗，锁好车门，节假日钥匙交到车辆管理员处。

4.所有外修车辆，都必须到中心指定厂点从事维修。同时做好单车修理记录。

5.严格控制车辆耗油。除特殊情况外，所有车辆加油均须依据派车单和车辆行驶记录，在指定加油站定点加油。

6.严禁开快车，酒后驾车、开英雄车和无证驾驶。公车出差外出严禁遮挡车牌和更换号码。严禁驾驶公车到婚丧宴请地方进行接送。凡有以上现象发现一次给与司机和相关负责人处罚50元/次。

7.车辆实行派修单定点维修制，由办公室派修，分管领导审批后由驾驶员持派修单到定点维修处维修。500元以上的由驾驶员写出申请，办公室主任审定，分管领导和主任签字方可派修。 

8.驾驶员要厉行节约，在确保安全行车的前提下，能不修的不修，能不换件的不换件。对车辆出现的故障，确诊无误后，再行维修换件，且要把好换件的质量关和价格关，并将换下的旧件带回。

9.车辆油料供应由办公室统一负责，实行专人负责、统一加油、签字登记制度。

10.驾驶员因特殊情况在外加油，要向办公室提出申请，事后要及时登记入账，以便核算耗油量。

11.减少车辆出行次数，在集体公务活动集中乘车，非紧急公务外出尽量乘坐公交车。

八、会议活动规定 

1.中心应当精简会议，严格执行会议费开支范围和标准。从严控制会议数量、会期和参会人员规模。完善并严格执行严禁到风景名胜区开会制度规定。

2.会议召开场所实行政府采购定点管理。会议住宿用房以标准间为主，用餐安排自助餐或者工作餐。会议期间，不得安排宴请，不得组织旅游以及与会议无关的参观活动，不得以任何名义发放纪念品。  

3.未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用，一律不予报销。严禁违规使用会议费购置办公设备，严禁列支公务接待费等与会议无关的任何费用，严禁套取会议资金。

4.严格控制培训数量、时间、规模，严禁以培训名义召开会议。严格执行分类培训经费开支标准，严格控制培训经费支出范围，严禁在培训经费中列支公务接待费、会议费等与培训无关的任何费用。严禁以培训名义进行公款宴请、公款旅游活动。

九、大额资金审批规定

（一）大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训、宣传项目；基本建设项目等。

   （二）大额资金是指1万元以上的资金项目。

　 （三）大额资金支出的管理

　　1.大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“领导班子会集体讨论”制度。资金使用责任人填写资金使用报告，经分管领导审批同意后，由领导班子会集体讨论决定，大额资金一律支票或电子银行支付，不得使用现金。根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。

　　2.严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。

　　3.凡是属于纳入州政府采购目录的项目，按照政府采购相关规定执行。

　　4.严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经领导班子会集体讨论，形成决议后方可购置。

　　5.大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。

　　6.大额合同项目须由班子会研究决定，并按政府相关规定，以招标方式确定商家。

7.各类报销科目不论金额大小，一律采取分管领导与发生科室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。

8.其他大额资金的使用，必须经领导班子会议集中讨论通过，形成决议后方可执行。

9.资金拨付部门对大额资金使用要严格把关审查，对没有附会议纪要和决议的大额资金项目，禁止拨付。负责追究当事人责任。

　 （四）建立监督制度

1.明确监督主体，办公室要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。未按审批程序确认的大额资金使用，财务人员有权拒付。财务人员对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。

2.对大额资金使用中的违纪行为，按照中心责任追究制度予以追究相应责任。

十、本制度从下发之日起开始执行。